
Профессиональный налоговый консультант
с 10 февраля по 23 июня 2025 года
Данная программа является практико-ориентированной, разработанной на основе изучения обширной судебной практики и многолетнего опыта реализации проектов по нивелированию налоговых рисков, законной оптимизации налоговых обязательств и защиты налогоплательщиков.
Программа обучения позволит Вам
- Овладеть актуальной информацией в области налогового и гражданского законодательства, бухгалтерского учета и налогообложения;
- Рассмотреть актуальные вопросы, практические примеры в налогообложении и налоговом консультировании;
- Разобраться в основных тенденциях судебной, арбитражной практики в сфере налогообложения.
252 часа обучения
2-3 раза в неделю (очно/вебинар)
Из которых 166 часов аудиторных и включает в себя: лекции, практические занятия, семинары-практикумы, самостоятельную работу в форме решения кейсов и разбора практических ситуаций, итоговую аттестацию (экзамен в форме тестирования).
Программа ориентирована на применение современных образовательных технологий и реализуется с применением дистанционных образовательных технологий.
Обучение по программе поможет специалистам получить новые профессиональные компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности в сфере налогового консультирования.
Документы о профессиональной переподготовке
Стоимость обучения 45.000 рублей
По окончании курса Вы получаете Диплом о профессиональной переподготовке Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, а также возможность получить Аттестат профессионального налогового консультанта от ИПБ России.
Как получить Аттестат ИПБ России
- Собираете документы и сообщаете о своем желании получить аттестат своему куратору по обучению Елене Ивановне;
- Мы создаем личный кабинет на сайте ИПБ России и отправляем Вам доступ к нему;
- Подготовленные ранее документы Вы загружаете в личный кабинет.
Какие документы необходимо подготовить
- Документ об образовании: копия диплома об образовании или справка из ВУЗа (справка об обучении в вузе на момент подачи заявления на курсе не ниже 3-го по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО – 5.38.00.00).
- В справке указываются: Ф.И.О. претендента, специальность, по которой претендент проходит обучение, факультет и курс, дата выдачи справки);
- Справка подписывается должностным лицом (обязательна расшифровка подписи) и заверяется печатью учебного заведения.
- Документы подтверждающие стаж работы: копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки). При отсутствии в трудовой книжке записи о трудовой деятельности – иные документы:
- Копия трудового договора (трудового соглашения) и/или
- Справка (на бланке организации (учреждения)) о работе по совместительству в соответствующих должностях. В справке должны быть указаны период работы и дата оформления документа.
- Все документы заверяются работодателем: при предоставлении сведений о стаже, указанном во вкладыше в трудовую книжку, первая страница вкладыша не требуется (при наличии записи в трудовой книжке о выдаче вкладыша с соответствующим номером).
- При отсутствии или некорректной записи в трудовой книжке об изменении фамилии, необходимо предоставить ксерокопию документа, подтверждающего изменение фамилии;
- При наличии записи в трудовой книжке об изменении фамилии копия документа, подтверждающего смену фамилии, не требуется.
- Обратите внимание что: аттестат ИПБ России нужно ежегодно подтверждать – проходить курсы повышения квалификации (40 часов в год) и оплачивать членские взносы – 4.800 рублей в год.
Модуль 1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
- Тема 1.1. Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности. Объекты прав предпринимателя. Формы государственного регулирования и контроля предпринимательской деятельности. Государственные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Государственное регулирование финансовой сферы. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности;
- Тема 1.2. Основы правового регулирования трудовых отношений в сфере предпринимательской деятельности. Трудовой договор и материальная ответственность. Оплата труда. Гарантии и компенсации;
- Тема 1.3. Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица. Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность (банкротство);
- Тема 1.4. Организационно-правовые формы юридических лиц. Классификация юридических лиц. Коммерческие корпоративные юридические лица. Коммерческие унитарные юридические лица. Некоммерческие корпоративные юридические лица. Некоммерческие унитарные юридические лица;
- Тема 1.5. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Вещные права. Право собственности. Право собственности на земельный участок. Защита вещных прав. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- Тема 1.6. Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности. Пределы осуществления гражданских прав. Сделки. Обязательства. Договорные обязательства. Отдельные виды договорных обязательств. Внедоговорные обязательства;
- Тема 1.7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности. Способы защиты гражданских прав. Судебная система Российской Федерации. Судебная защита прав. Внесудебная защита прав;
- Тема 1.8. Особенности правового регулирования деятельности обособленных подразделений коммерческих организаций. Филиал юридического лица. Представительство юридического лица. Зарубежные филиалы (представительства) юридического лица.
Модуль 2. Бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Налоговые аспекты
- Тема 2.1. Бухгалтерский учет. Учет и отчетность в Российской Федерации. Учетная политика – модель бухгалтерского учета в конкретной организации. Капитальные вложения. Основные средства. Нематериальные активы. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы (НИОКР). Запасы. Финансовые вложения. Денежные средства и денежные эквиваленты. Дебиторская задолженность, обязательства. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Получение (предоставление) имущества за плату во временное пользование (аренда). Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств. Исправление ошибок в бухгалтерском учете. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Капитал. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях);
- Тема 2.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности. Требования федеральных стандартов бухгалтерского учета, регулирующие состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Модуль 3. Налогообложение. Налоговый учет и налоговая отчетность
- Тема 3.1. Налоговая система Российской Федерации. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений. Налоговая обязанность. Возникновение, изменение и прекращение налоговой обязанности. Контрольно-налоговое производство. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Защита прав и законных интересов участников налоговых правоотношений;
- Тема 3.2. Федеральные налоги и страховые взносы. Налог на доходы физических лиц. Страховые взносы. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Ресурсные налоги (сборы): общий обзор;
- Тема 3.3. Региональные налоги. Транспортный налог. Налог на имущество организаций;
- Тема 3.4. Местные налоги. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц;
- Тема 3.5. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Патентная система налогообложения. Налог на профессиональный доход. Автоматизированная упрощенная система налогообложения;
- Тема 3.6. Налоговый учет. Организация и ведение налогового учета.
- Тема 4.1. Налоговое планирование. Налоговое планирование. Налоговый контроль и налоговые споры: пределы и возможности. Налоговые последствия по отдельным видам договоров. Налоговые риски: понятие, классификация, анализ, управление;
- Тема 4.2. Налоговый контроль и налоговые споры. Налоговое администрирование и налоговый контроль. Налоговые проверки: формы и порядок проведения. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Налоговые споры и их разрешение.
Модуль 4. Налоговое планирование. Налоговый контроль и налоговые споры
Модуль 5. Организационно-методические основы налогового консультирования
- Тема 5.1. Организационно-правовые основы налогового консультирования;
- Тема 5.2. Методика налогового консультирования.

Антонова Мария Борисовна
Старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, аттестованный аудитор Российской Федерации.

Бартенева Татьяна Сергеевна
Главный редактор Высшей школы финансового директора, преподаватель программ повышения квалификации и профпереподготовки Финансового университета, член экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Богданова Наталья Анатольевна
Эксперт в области бухгалтерского и налогового учетов, практикующий главный бухгалтер, действительный член ИПБ России.

Грибков Игорь Сергеевич
Заместитель начальника Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №7.

Журавлева Ирина Александровна
К.э.н., доцент, доцент кафедры налогов и налогового администрирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Медведева Марина Владимировна
К.э.н., доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета, профессиональный аудитор (аттестат МинФина РФ), консультант, действительный член ИПБ.

Митин Дмитрий Алексеевич
кандидат экономических наук, ассистент Департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансового университета при Правительстве РФ.

Нурмухамедова Хуршеда Шербоевна
Кандидат экономических наук, доцент Департамент аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ.

Попова Оксана Сергеевна
Директор Департамента по налоговому сопровождению бизнеса юридической фирмы, аттестованный преподаватель ИПБ России, налоговый юрист.

Ряховский Дмитрий Иванович
Доктор экономических наук и руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы.

Сарнаков Игорь Валериевич
К.ю.н., доцент, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы Карачаево-Черкесской Республики. Член Российской академии юридических наук (РАЮН); заместитель главного редактора федерального научно-практического журнала «Банковское право» (ВАК, RSCI).

Тихонова Анна Витальевна
Кандидат экономических наук, доцент Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета, налоговый консультант.

Шестемиров Алексей Алексеевич
Кандидат экономических наук, доцент по кафедре финансов и кредита. Заведующий кафедрой инновационного менеджмента и предпринимательства, научный руководитель «Клуба финансовой грамотности».

Юмаев Михаил Мияссярович
Доктор экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Какие документы Вы получите после завершения курса


